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Local da Entrega ou Realização do Serviço
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada
Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade
2202
Elemento de Despesa
3390390000
Fonte de Recurso
12
Ação do PPA
Não cadastrado
Nº do Empenho
710001
Tipo de Empenho
Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP
63321772000145
Nome
AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
Justificativa
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA;
Lista de Autorizações de Fornecimento
ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM
UNID
QUANTIDADE
R$ UNIT.
TOTAL R$
SV MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
9,40
135,00
1.269,00
Total da Autorização em R$
1.269,00
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