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Local da Entrega ou Realização do Serviço
ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada
Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade
2202
Elemento de Despesa
3390300000
Fonte de Recurso
12
Ação do PPA
Não cadastrado
Nº do Empenho
726003
Tipo de Empenho
Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP
63321772000145
Nome
AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP
Justificativa
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DA FROTA DESTA SECRETARIA;
Lista de Autorizações de Fornecimento
ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM
UNID
QUANTIDADE
R$ UNIT.
TOTAL R$
BORRACHA ESTAB DIANT. 6883207077
PÇ
4,00
127,60
510,40
BUCHA FEIXO MOLA REF. 6832078547
PÇ
4,00
140,80
563,20
Total da Autorização em R$
1.073,60
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