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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO DA SAÚDE
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2160
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 10
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 1211001
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 41280439000100
Nome DMJ SERVIÇOS DE DIAG. E COM. DE EQUI. ESC. LTDA-ME
Justificativa AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
DESINFETANTE 1000 ML CAIXA COM 12 UNIDADES CX 20,00 43,68 873,60
ÁGUA SANITÁRIA, CX C / 12 UNID. DE 1.000ML CX 20,00 32,08 641,60
DETERGENTE LÍQUIDO, CX C/ 24 X 500ML CX 10,00 44,85 448,50
ESPONJA DE AÇO P/ ARIAR ALUMÍN IO - PCT C/ 08 UND PCT 100,00 1,27 127,00
COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA 180ML CX. C/25 PCT CX 7,00 87,75 614,25
COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ 50ML CX C/50PCT CX 5,00 84,53 422,65
BOM AR 360 ML UNID 50,00 11,41 570,50
SABÃO EM BARRA 50 X 200 G CX 5,00 75,95 379,75
SABÃO EM PÓ, CX COM 20 UNID. 500 GRAMAS CX 20,00 59,28 1.185,60
PEDRA SANITÁRIA, com furo no meio para engate do suporte plástico, para prender ao vaso sanitário UND 300,00 3,95 1.185,00
INSETICIDA SPRAY 300 ML UNID 60,00 9,07 544,20
LIMPA VIDROS, CX C/ 12 X 500ML CX 2,00 118,90 237,80
SACO P/LIXO CAP.100 LTS C/05 PCT 60,00 3,61 216,60
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CX C/ 60 UNID. CX 2,00 12,38 24,76
VASSOURA DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA UND 80,00 4,14 331,20
SACO P/LIXO CAP. 50 LTS.C/10 PCT 80,00 3,71 296,80
VASSOURA DE NYLON, COM CABO DE MADEIRA UND 50,00 12,87 643,50
SACO P/LIXO CAP. 30 LTS.PC.C/10 UNID PCT 100,00 3,41 341,00
PAPEL HIGIÊNICO 64 X 30 METROS FARDO FD 9,00 66,54 598,86
PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS PCT 100,00 5,90 590,00
FÓSFORO PCT C/10CX. PCT 20,00 4,49 89,80
FLANELA MÉDIA 40 X 60 CM UND 50,00 3,17 158,50
PANO DE CHÃO UND 60,00 2,49 149,40
RODO DE BORRACHA 40CM, COM CABO DE MADEIRA UND 40,00 14,24 569,60
SABONETE 90 G DZ 10,00 20,77 207,70
SODA CAUSTICA, CX. C/ 24 X 500 G CX 1,00 238,73 238,73
SACO P/LIXO CAP. 15 LTS.PC.C/10 UNID PCT 50,00 3,36 168,00
PAPEL DE EMBRULHO PCT COM 10 UNIDADES PCT 20,00 3,85 77,00
Total da Autorização em R$ 11.931,90