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Empenho
1022001
Data de emissão
22/10/2021
Valor
320,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***491473**
Dados do Credor
Nome do Credor
ANDRESSA CALISTA BARROS
CPF/CNPJ
***762493**
Endereço
NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:64180000
Cidade
ESPERANTINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
ACAO COMUNITARIA GERAL
Elemento de despesa
Diárias - Civil
Subelemento de Despesa
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA INDICADO. MOTIVO: PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO PARA ENTREGA E EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, BEM COMO SOLICITACAO DE NOVAS CEDULAS.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
22/10/2021
9
320,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
22/10/2021
320,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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