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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAMU
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2160
Elemento de Despesa 3390390000
Fonte de Recurso 13
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 6151
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 05521115000145
Nome F. S SALES-ME
Justificativa NECESSIDADE DE MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE RADIO COMUNICAÇÃO DO SAMU.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
Serviço 192 (comunicação móvel na zona urbana e rural) 1,00 2.900,00 2.900,00
Total da Autorização em R$ 2.900,00