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Local da Entrega ou Realização do Serviço
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAMU
Autorização de fornecimento digitalizada
Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade
2160
Elemento de Despesa
3390390000
Fonte de Recurso
13
Ação do PPA
Não cadastrado
Nº do Empenho
6151
Tipo de Empenho
Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP
05521115000145
Nome
F. S SALES-ME
Justificativa
NECESSIDADE DE MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE RADIO COMUNICAÇÃO DO SAMU.
Lista de Autorizações de Fornecimento
ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM
UNID
QUANTIDADE
R$ UNIT.
TOTAL R$
Serviço 192 (comunicação móvel na zona urbana e rural)
1,00
2.900,00
2.900,00
Total da Autorização em R$
2.900,00
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