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Local da Entrega ou Realização do Serviço
ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada
Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade
2320
Elemento de Despesa
3390300000
Fonte de Recurso
15
Ação do PPA
Não cadastrado
Nº do Empenho
6122
Tipo de Empenho
Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP
12360289000139
Nome
POSTO SAO JOSE - COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE
Justificativa
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PRETOLEO, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES .
Lista de Autorizações de Fornecimento
ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM
UNID
QUANTIDADE
R$ UNIT.
TOTAL R$
ÓLEO DIESEL S10
LITRO
3.923,50
2,57
10.083,39
Total da Autorização em R$
10.083,39
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