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Local da Entrega ou Realização do Serviço
ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada
Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade
2202
Elemento de Despesa
3390300000
Fonte de Recurso
12
Ação do PPA
Não cadastrado
Nº do Empenho
6127
Tipo de Empenho
Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP
12360289000139
Nome
POSTO SAO JOSE - COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE
Justificativa
COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015
Lista de Autorizações de Fornecimento
ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM
UNID
QUANTIDADE
R$ UNIT.
TOTAL R$
ÓLEO DIESEL COMUM
LITRO
2.588,24
2,47
6.392,96
Total da Autorização em R$
6.392,96
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