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Local da Entrega ou Realização do Serviço
ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada
Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade
2202
Elemento de Despesa
3390390000
Fonte de Recurso
12
Ação do PPA
Não cadastrado
Nº do Empenho
1
Tipo de Empenho
Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP
12360289000139
Nome
POSTO SAO JOSE - COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE
Justificativa
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DERIVAROS DE PRETROLEO, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS EM USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
Lista de Autorizações de Fornecimento
ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM
UNID
QUANTIDADE
R$ UNIT.
TOTAL R$
ÓLEO DIESEL S10
LITRO
7.384,60
2,57
18.978,42
Total da Autorização em R$
18.978,42
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