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Local da Entrega ou Realização do Serviço
ALMOXARIFADO DA SAÚDE
Autorização de fornecimento digitalizada
Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade
2161
Elemento de Despesa
3390300000
Fonte de Recurso
10
Ação do PPA
Não cadastrado
Nº do Empenho
30
Tipo de Empenho
Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP
12360289000139
Nome
POSTO SAO JOSE - COMBUSTIVEIS DERIVADOS DE PETROLE
Justificativa
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MENUTANÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA.
Lista de Autorizações de Fornecimento
ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM
UNID
QUANTIDADE
R$ UNIT.
TOTAL R$
GASOLINA COMUM
LITRO
3.296,81
2,99
9.857,47
Total da Autorização em R$
9.857,47
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